目 錄

第一部分 河南省文聯(lián)概況 

一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 河南省文聯(lián) 2017 年度部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 河南省文聯(lián)2017 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分

河南省文聯(lián)概況

 

一、河南省文聯(lián)主要職責(zé)

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
河南省文聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個處室、11個文藝家協(xié)會，所屬3個歸口預(yù)算管理單位。河南省文聯(lián)是河南省各省級文藝家協(xié)會和省轄市文聯(lián)、省直管縣文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)及大型企業(yè)文聯(lián)的聯(lián)合組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶。對團(tuán)體會員負(fù)有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)的職責(zé)，對各省級文藝家協(xié)會和直屬的事業(yè)單位負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、管理的職責(zé)。
（二）人員構(gòu)成情況
省文聯(lián)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有編制137人，其中：參照公務(wù)員編制46人，事業(yè)編制91人；在職職工99人，離退休人員111人。
（三）預(yù)算年度主要任務(wù)

二、河南省文聯(lián)預(yù)算單位構(gòu)成

河南省文聯(lián)部門預(yù)算包括省文聯(lián)機(jī)關(guān)本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
 
1.省文聯(lián)機(jī)關(guān)本級
2.河南省書畫院
3.河南省文學(xué)院
4.《莽原》與《南腔北調(diào)》雜志社
 
 

第二部分
河南省文聯(lián)2017年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

河南省文聯(lián)2017年收入總計3076.4萬元，支出總計3076.4萬元，與2016年相比，收、支總計各減少31.2萬元，下降1%。主要原因：我們2016年加大了項目資金支付力度，故2017年部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)相比2016年減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

河南省文聯(lián)2017年收入合計3076.4萬元，其中：一般公共預(yù)算2761.6萬元；其它收入270萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金44.8萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

河南省文聯(lián)2017年支出合計3076.4萬元，其中：基本支出2376.8萬元，占77.26%；項目支出699.6萬元，占22.74%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

河南省文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2761.6萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2016 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加421.4萬元，增長18%，主要原因：2017年一般性項目經(jīng)費(fèi)追加200萬元，2017年基本支出增加人員平時考核獎、年度目標(biāo)考核獎、未休假補(bǔ)貼等；政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

河南省文聯(lián)2017 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2761.6萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出767.5萬元，占27.8%；培訓(xùn)支出105萬元，占3.81%；其它文化支出1291萬元，占46.75%；歸口管理的行政單位離退休125萬元，占4.53%；事業(yè)單位離退休99.7萬元，占3.61%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險166.4萬元，占6.02%；行政單位醫(yī)療59.5萬元，占2.15%；事業(yè)單位醫(yī)療38.6萬元，占1.39%；住房保障（類）支出108.9萬元，占3.94%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

河南省文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出2106.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1763.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)343.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

無。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我部門2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為50.7萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2016 年增加5.5萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)11.3萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2016 年一致。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)37.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.6萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2016 年增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2016 年增加6.6萬元，主要原因：所屬三家事業(yè)單位2016年所報公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計僅為4萬元，不足以用于日常維護(hù)車輛，故2017年預(yù)算有所增加，文聯(lián)機(jī)關(guān)2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)與2016年一致。
（三）公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年增加（減少）0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
河南省文聯(lián)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算343.5萬元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購預(yù)算安排20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
無。
 
 

第三部分
名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 

附件：河南省文聯(lián)2017年度部門預(yù)算表