第一部分

河南省文聯(lián)概況

 
一、河南省文聯(lián)主要職責(zé)
（一）河南省文聯(lián)是河南省各省級文藝家協(xié)會和省轄市文聯(lián)、省直管縣文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)及大型企業(yè)文聯(lián)的聯(lián)合組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶。對團(tuán)體會員負(fù)有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)的職責(zé)，對各省級文藝家協(xié)會和直屬的事業(yè)單位負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、管理的職責(zé)。
 
二、河南省文聯(lián)決算單位構(gòu)成
省文聯(lián)部門決算包括機(jī)關(guān)本級決算和所屬3個全供事業(yè)單位（省文學(xué)院、省書畫院、莽原與南腔北調(diào)雜志社）決算。
 
 

第二部分

河南省文聯(lián)2015年度部門決算表

 
一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分

河南省文聯(lián)2015 年度部門決算情況說明

 
一、收入支出決算總體情況說明
省文聯(lián)2015年收入總計4468.71萬元，支出總計2977.15萬元，與2014年(收入2543.51萬元,支出3088.64萬元)相比，收入總計增加1925.2萬元,增加75.69%,主要原因是:2015年省文聯(lián)開展文藝活動較多，如增加了省文聯(lián)各協(xié)會換屆經(jīng)費(fèi)、省級文化事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、重點精神產(chǎn)品經(jīng)費(fèi)、茅盾文學(xué)獎獎勵及其它收入等。支出總計減少111.49萬元，減少3.61%。主要原因：有些文藝活動因特殊原因沒有按計劃開展，延期至下年度。
二、收入決算情況說明
省文聯(lián)本年收入合計4468.71萬元，其中：財政撥款收入3152萬元，占70.53 %；事業(yè)收入103.36萬元， 占2.38  %；經(jīng)營收入0萬元；其他收入1210.35萬元，占27.08%。
三、支出決算情況說明
省文聯(lián)本年支出合計2977.15萬元，其中：基本支出1620.33萬元，占54.43%；項目支出1356.82萬元， 占45.57%；經(jīng)營支出0。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
省文聯(lián)2015年財政撥款收入3152萬元，支出2577.38萬元。與 2014 年(收入2226.76萬元,支出2466.52萬元)相比，財政撥款收入增加925.24萬元，增長41.55%，主要原因是增加了省文聯(lián)各協(xié)會換屆經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、重點精神產(chǎn)品扶持經(jīng)費(fèi)等。支出增加110.86萬元,增加4.49%。
 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
省文聯(lián)2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2219.82萬元，支出決算為2577.38萬元，完成年初預(yù)算的116.1 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出540.6萬元，占20.97%,教育支出16.84萬元, 占0.65%,文化與體育傳媒支出1086.3萬元, 占42.15%,社會保障支出847.73,占32.89%,住房保障85.9萬元，占3.33%。
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為512.2萬元，支出決算為540.6萬元，完成年初預(yù)算的105.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位公用設(shè)備維修及維護(hù)增加。
（二）教育支出。年初預(yù)算數(shù)為17.5萬,支出決算16.84萬元, 完成年初預(yù)算的96.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：支出結(jié)余。
(三)文化與體育傳媒支出。年初預(yù)算數(shù)為853.02萬,支出決算1086.3萬元, 完成年初預(yù)算的127.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：上年業(yè)務(wù)活動計劃調(diào)整，經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至該年度支出。
(四)社會保障支出。年初預(yù)算數(shù)為748.2,支出決算數(shù)為847.73,完成年初預(yù)算數(shù)的113.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：每年下半年社會保障費(fèi)按新調(diào)整數(shù)支出。
(五)住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為88.9萬元，支出決算為85.9萬元，完成年初預(yù)算的96.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職人員減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
省文聯(lián)2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1997.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)  1725.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)  272.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
省文聯(lián)2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為72.22萬元，支出決算為51.17萬元，完成預(yù)算的70.85%，主要原因：勵行節(jié)約。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)51.17萬元,比 2014 年73.81萬元減少22.64萬元，下降30.67 %。
（一）因公出國（境）費(fèi)  無
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  50.48萬元，完成預(yù)算的86.29%，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.48萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：勵行節(jié)約。
決算數(shù)比 2014 年(73.62萬)減少23.14萬元，下降31.43%，主要原因：勵行節(jié)約。
（三）公務(wù)接待費(fèi)  0.67萬元，完成預(yù)算的33.5%，主要用于接待外省文聯(lián)系統(tǒng)調(diào)研及工作人員加班工作餐,共接待4批次、41人次。工作餐25人次,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：勵行節(jié)約,嚴(yán)控大吃大喝。
決算數(shù)比 2014 年增加0.19萬元，主要原因：2014年沒有接待外省及地市同行調(diào)研任務(wù)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
省文聯(lián)2015年府性基金支出:無
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
省文聯(lián)2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.73萬元，比 2014年(208.14萬)減少23.74%，主要原因：勵行節(jié)約,公車運(yùn)行維護(hù)及辦公支出減少。
（二）政府采購支出情況。
省文聯(lián)2015 年政府采購支出總額52.7萬元，購置府采購貨物支出20萬元，政府采購服務(wù)支出32.7萬元。主要是日常辦公設(shè)備購置、雜志印刷等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，省文聯(lián)共有車輛21輛，其中，一般公務(wù)用車21輛，單位價值 200萬元以上大型設(shè)備  臺（套）:無。
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
無