一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　省文聯(lián)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有編制137人，其中：參照公務(wù)員編制46人，事業(yè)編制91人；在職職工105人，離退休人員110人。

　?。ㄈ╊A(yù)算年度主要工作任務(wù)

　　以多出文藝精品、多出文藝人才為目標(biāo)，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，采取各種措施，努力提高全省文藝創(chuàng)作與文藝活動(dòng)的水平，大力扶植和培養(yǎng)文藝新人，不斷壯大我省文藝隊(duì)伍；組織和支持廣大文藝工作者深入生活，積極開(kāi)展各種創(chuàng)作、展演、交流、比賽與研究、評(píng)論等活動(dòng)，并對(duì)全省優(yōu)秀文藝工作者和各文學(xué)藝術(shù)門(mén)類(lèi)的優(yōu)秀成果予以推介、表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；支持各團(tuán)體會(huì)員依據(jù)憲法、法律和各自的章程，獨(dú)立自主地、創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，不斷研究、探索與解決文藝實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，總結(jié)和推廣社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下文藝工作的新經(jīng)驗(yàn)，使文藝工作自覺(jué)服從于全黨工作的大局，更好地服務(wù)于改革開(kāi)放與物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè)；積極溝通黨和政府及社會(huì)各界同文藝界之間的聯(lián)系，加強(qiáng)同政府文化主管部門(mén)及各有關(guān)方面、單位的密切合作，努力推進(jìn)全省文藝界的團(tuán)結(jié)，不斷擴(kuò)大與省內(nèi)外、國(guó)（境）內(nèi)外文藝界之間的聯(lián)系、交流與合作；貫徹落實(shí)黨的文藝政策和知識(shí)分子政策，及時(shí)反映廣大文藝工作者的意見(jiàn)和要求，關(guān)心他們的工作和生活，維護(hù)他們的正當(dāng)權(quán)益；積極創(chuàng)造條件，舉辦為文藝界服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)與福利設(shè)施，不斷增強(qiáng)自身的活力與凝聚力；在上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展文藝領(lǐng)域的行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務(wù)和行業(yè)管理。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2016年收入預(yù)算2595.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款2340.2萬(wàn)元;其它收入255.4萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　2016年支出預(yù)算2595.6萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出926.9萬(wàn)元，占35.71%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助868.8萬(wàn)元，占33.47%；商品服務(wù)支出481.1萬(wàn)元，占18.54%；項(xiàng)目支出318.8萬(wàn)元，占12.28%。主要項(xiàng)目是：
 

序號(hào)	部門(mén)	項(xiàng)目名稱(chēng)	金額（元）
1	省文聯(lián)	省文聯(lián)全委會(huì)、工作會(huì)及文藝評(píng)論年會(huì)	4.4
2	省文聯(lián)	省文聯(lián)群團(tuán)工作學(xué)習(xí)和基層文聯(lián)工作調(diào)研	5.0
3	省文聯(lián)	優(yōu)秀文藝作品展	9.9
4	省文聯(lián)	文藝家采風(fēng)創(chuàng)作學(xué)習(xí)交流	13.0
5	省文聯(lián)	《河南文藝界》編印和河南文藝網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)	5.0
6	省文聯(lián)	文藝自愿服務(wù)活動(dòng)	6.0
7	省文聯(lián)	河南省青年作家作品研討	10.0
8	省文聯(lián)	河南作家網(wǎng)成立六周年慶典暨河南網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研討	12.0
9	省文聯(lián)	河南省少兒戲曲小梅花大賽及黃河戲劇獎(jiǎng)評(píng)選	12.0
10	省文聯(lián)	河南省音樂(lè)金鐘獎(jiǎng)評(píng)選	12.0
11	省文聯(lián)	全國(guó)著名畫(huà)家邀請(qǐng)展及油畫(huà)中原走進(jìn)各地寫(xiě)生展	12.0
12	省文聯(lián)	書(shū)法交流展	12.0
13	省文聯(lián)	河南攝影新銳大展暨中原攝影家群體推介工程	12.0
14	省文聯(lián)	“校園舞蹈節(jié)”和“小荷風(fēng)采”活動(dòng)	12.0
15	省文聯(lián)	美麗河南和建設(shè)新農(nóng)村電視系列活動(dòng)	12.0
16	省文聯(lián)	中國(guó)民間文化之鄉(xiāng)建設(shè)和傳統(tǒng)古村落調(diào)查	12.0
17	省文聯(lián)	雜技（柔術(shù)）比賽及編輯中原雜技史	12.0
18	省文聯(lián)	河南曲藝牡丹獎(jiǎng)評(píng)選和相聲小品大賽	8.0
19	省文聯(lián)	組織河南曲藝家采風(fēng)活動(dòng)	4.0
20	文學(xué)院	冬季燃?xì)馊∨仩t燃?xì)赓M(fèi)專(zhuān)款	20
21	文學(xué)院	河南作家作品年選出版費(fèi)	10
22	文學(xué)院	青年作家作品出版資助費(fèi)	6
23	文學(xué)院	文學(xué)院綜合樓辦公區(qū)室內(nèi)外墻內(nèi)外粉刷維修費(fèi)	15
24	文學(xué)院	冬季取暖支付鍋爐工水工勞務(wù)費(fèi)	2
25	文學(xué)院	中原作家群創(chuàng)作研討交流系列活動(dòng)	5
26	文學(xué)院	舉辦青年作家文學(xué)創(chuàng)作研修班培訓(xùn)費(fèi)	10.2
27	文學(xué)院	文學(xué)發(fā)展態(tài)研討會(huì)議費(fèi)	3.1
28	文學(xué)院	作家深入生活采風(fēng)費(fèi)	3
29	書(shū)畫(huà)院	省書(shū)畫(huà)院30周年院慶展覽	9
30	書(shū)畫(huà)院	中韓書(shū)畫(huà)交流展	7.5
31	書(shū)畫(huà)院	全國(guó)書(shū)法家學(xué)術(shù)邀請(qǐng)展	10
32	莽原與南腔北調(diào)雜志社	專(zhuān)項(xiàng)印刷費(fèi)	21.5
33	莽原與南腔北調(diào)雜志社	專(zhuān)項(xiàng)稿費(fèi)	11.2
		總計(jì)	318.8

 
　　2016年行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1408萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
　　2016年政府采購(gòu)預(yù)算安排56.5萬(wàn)元，主要采購(gòu)辦公維修、冬季燃?xì)馊∨㈦s志專(zhuān)項(xiàng)印刷等物品或工程。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說(shuō)明

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用較上年增加11.3萬(wàn)元，主要原因是2015年籌備省文聯(lián)各文藝家協(xié)會(huì)換屆會(huì),全年無(wú)出國(guó)費(fèi)用支出,出國(guó)任務(wù)改在2016年。
　　2016年公務(wù)接待費(fèi)與上年一樣2.9萬(wàn)元。
　　2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年（2015年46.5萬(wàn),2016年27萬(wàn)）減少19.5萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)改革,我單位保留了6輛車(chē)。
　　2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。